開票員工作計劃

    時間:2022-03-15 15:54:49 工作計劃 我要投稿

    開票員工作計劃(通用5篇)

      日子如同白駒過隙,不經意間,我們的工作又進入新的階段,為了今后更好的工作發(fā)展,讓我們一起來學習寫計劃吧。相信許多人會覺得計劃很難寫?以下是小編為大家整理的開票員工作計劃,希望對大家有所幫助。

    開票員工作計劃(通用5篇)

      開票員工作計劃 篇1

      一、自覺遵守公司的財務制度,嚴守工作崗位,忠實履行工作職責。真誠的面對顧客,禮貌待人。

      二、嚴格執(zhí)行價格標準。在調整價格時必須按照價格通知操作,不得私自做主,特殊價格有主管領導簽單附在票后,方可執(zhí)行。

      三、認真做好開票工作。要求準確無誤,噸位與單價填寫不得顛倒。(如因此給公司造成損失)由開票員自己承擔。

      四、認證做好分割票的工作。每份分割票依次分割,(如順序不對分割差錯,導致公司損失)由開票員自己承擔。

      五、當日下班統(tǒng)計好當日的開票數量及金額。與收款員核對并報財務部核對。

      六、月終及時統(tǒng)計當月的開票數量及金額,報財務部核對。

      七、妥善保管好空白銷售票,上班時間做到不遲到,不早退。

      八、完成領導交辦的各項任務。

      開票員工作計劃 篇2

      一、提供報表

      報表共2張:廠里庫存和太原辦庫存,廠里庫存從太原銷售處QQ郵箱中打印,太原辦庫存是從U盤的過磅庫存里打印(過磅庫存應和中遠盛庫存同步)。

      二、發(fā)飛信

      昨天銷售情況以飛信方式發(fā)出,收件人:連中華、太原辦事處。

      三、定價

      庫管送前一天提貨單的第四聯(lián)黃聯(lián),收到后進行定價,單價根據客戶打款情況執(zhí)行,如隨行,是按提貨當日價格結算;如鎖價,不管提貨日期是什么時候,價格都應按照鎖價日結算。定價后,單子不作保留,給會計,并發(fā)銷售日報表。

      四、收據入帳

      出納每天早上會給前一天客戶進款的收據,以收據為準,進行入賬(包括賬本和電腦文件保存)。

      五、入庫

      庫管員除了給提貨單外,還給入庫單(附有材質書和過磅單),出納保管過磅單,其余出納核對完后返給開票員,材質書保存,入庫單根據單子日期入到相應的“中遠盛庫存”中的日期里。

      六、發(fā)價格

      每日早上廠里會發(fā)過來價格,如有變價,經過換算成檢尺價后用飛信發(fā)送,如不變,則按原價執(zhí)行,需要發(fā)的飛信客戶分別為:連中華、太原辦事處、太原辦客戶。

      七、做在途

      在途和入庫是兩者分開做的,在途的報表從太原銷售處QQ郵箱中打印,根據相應的日期、規(guī)格、型號,入到“中遠盛庫存”中的“發(fā)往太原(在途)”。

      八、開單

      提貨是需客戶用他們的計劃單來換我公司的單子,所以,需核對客戶單子,無誤后開出我公司的提貨單,簽字并蓋章,第二至第四聯(lián)給客戶,第一聯(lián)留存。

      九、出庫并做賬

      開好單子后進行出庫,在“中遠盛庫存”中出庫,然后在“提貨明細”中輸明細,最后做賬,根據客戶名稱和打款性質(含稅或不含稅)進行分類記賬。

      十、對賬

      養(yǎng)成定期跟客戶對賬的習慣,最少每天一次對賬,以防有不符及時更正;其次是和會計不定期對賬,主要是對庫存和客戶款項。

      十一、結賬

      月末結賬,每月26日至下月25日為一個月,到當月結束的第二天就進行結賬,主要內容是:把一個月走的.銷售量和各家客戶核對,無誤,客戶提供數據并蓋章,然后再用郵箱發(fā)送至太原銷售處QQ中的劉東軍和銷售處會計,用于為客戶返利提供數據;其次是結算裝卸費,費用標準是按過磅重量×12元。打印出來和會計核對一下。

      開票員工作計劃 篇3

      一、確認磅單

      接過司機手里的磅單,確認供貨單位是否為本公司,確認拉貨車號、確認收貨單位、確認砂石料品種、確認數量。

      二、開銷售出庫單

      在電腦開票系統(tǒng)中依次錄入購貨方、品種、單位(噸或者方)、數量等相關信息,核對無誤后方可打印。

      三、磅單及銷售出庫單

      每張磅單對應一張銷售出庫單,按開票時間順序擺放。

      四、統(tǒng)計

      統(tǒng)計員每天早上會統(tǒng)計前一天客戶拉運的量,交票前認真填寫銷售日報表(包括拉運數量、磅單張數)。

      五、交班

      認真做好交班工作,對未完成的工作能夠上傳下達,落實到個人。

      六、對賬

      定期跟客戶對賬,以防有不符及時更正;其次是和會計不定期對賬,主要是對銷售額和應收賬款。

      開票員工作計劃 篇4

      1. 認真填寫票據,將明達領料單編號記錄在票據上,并準確記錄換票時間。開票過程中遇特殊情況,及時與值班人員聯(lián)系。

      2. 認真填寫日統(tǒng)計表,如出現錯誤用紅色筆標注,并在備注欄注明。

      3. 票根編號統(tǒng)計有誤請與票根總數核對,以票根數量為準。

      4. 開票過程中遇票據印刷錯誤,多出的票據照常開,少印漏印的票據要詳細記錄數量,所有印刷錯誤要在票本封面注明,并與日統(tǒng)計表備注欄備注。

      5. 車輛運輸路線按當天車輛運輸分組表開票,除裝載純土車輛可臨時發(fā)往西大堤加載,其他車輛一律按分組規(guī)定開票,對換票駕駛員提出的無理要求,一律不予理會。

      6. 對明達公司領料單車牌號不清楚的,讓駕駛員出示相關有效證件,查實清楚方給予換票。領料單涂改破損的一律不予換票。

      7. 認真做好交接班工作,明確當班的工作情況。如接班人員未查出錯誤,接班人員承擔一切過失責任。

      8. 每天產量以第二天早7:00之前為當天產量,7:00以后開出的票據數量算下個班產量。

      9. 夜班交班前將票根與車輛日統(tǒng)計表和明達領料單整理好后交給值班人員。

      以上規(guī)定要嚴格執(zhí)行,每位開票員要加強工作責任心。對統(tǒng)計出現錯誤未改正的,經現場辦審核查實后處罰現金50元/次。夜班開票員一律不準睡覺,發(fā)現睡崗的人員處罰現金200元/次。

      開票員工作計劃 篇5

      1、按照公司分銷流程接收,登記訂單審核人員核定(經過批準)下達執(zhí)行的采購訂單,錄入,審核,打印發(fā)貨流轉單據并及時傳遞。

      2、制作發(fā)貨流轉單據應及時自檢,互檢,確保所制單據內容與采購單的一致性。如有差異,及時聯(lián)系訂單審核人員重新確認。

      3、負責ERP系統(tǒng)分銷模塊本人用戶名下的操作的正確和準確性。

      4、接受委托加蓋(備貨計劃專用章)和(提貨專用章)。

      5、整理,歸檔,查詢,核對,調整發(fā)貨流轉單據。

      6、協(xié)調配給,調整,制作銷售退貨,運輸丟胎,運輸串貨相應單據。

      7、貫徹執(zhí)行公司各項規(guī)章制度。

      8、完成領導交辦的其他工作。

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