社保內控檢查整改報告

時間：2022-03-08 16:39:39 報告我要投稿

社保內控檢查整改報告

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社保內控檢查整改報告

　　根據內部控制自查工作安排，結合設計研究所（以下簡稱：設研所）的控制目標和管控重點，我們對截至20xx年12月31日的內部控制有效性進行了自查。

　　一、 20xx年度設研所內部控制體系建設

　　本年度內部控制制度體系設計是分組進行工作，共分為3個小組，由組長進行分組管理體系建設，小組依據各自項目分工開展各自工作。

　　內部管理制度流程由小組負責人負責各自小組成員的日常工作安排、出差、考勤及工作情況的考核，再由本部門負責人統(tǒng)一開會了解各個小組的工作開展情況。

　　內部控制體系建設包括以下幾個方面：

　�。�1）進行內部培訓，營造良好的內控氣氛，包括管理制度培訓、專業(yè)技能培訓、崗位職責描述、業(yè)務流程等內容。形成重制度、重程序的良好工作氛圍。

　　（2）研發(fā)組織建設關鍵要點包括研發(fā)組織、研發(fā)流程體系、勞動價值體現、職業(yè)生涯規(guī)劃、團隊文化五個方面，進行明確組織職責、合理分工、責任落實，使各個員工能夠各司其職，互相配合，共同實現整體使命和目標。

　�。�3）技術專業(yè)按電氣行業(yè)的特征，將產品研究、原料配置、產品調試、工程記錄分為項目管理、技術開發(fā)管理、

　　流程管理、市場管理。

　　（4）研究所為技術開發(fā)、產品開發(fā)兩大開發(fā)系列，并通過市場管理、項目管理、技術開發(fā)管理、流程管理等進行貫通，分清了戰(zhàn)略側重點，分清了各專業(yè)職能的'分工，又明確了管理職責，擴充和豐富了研究所的職責范圍和層次、深度。

　　二、本部門內部控制評價的依據

　　本自評報告旨在根據財政部等五部委聯合發(fā)布的《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》及《企業(yè)內部控制評價指引》的要求，依據總廠《內部控制評價暫行辦法》，結合本部門主要經營業(yè)務和《內部控制手冊》控制目標，對本部門截至20xx年12月31日內部控制的設計與運行的有效性進行評價。

　　三、本部門內部控制評價的范圍及自查的主要內容

　　本部門嚴格按照財政部等五部委聯合發(fā)布的《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》及《企業(yè)內部控制評價指引》的要求，依據總廠《內部控制評價暫行辦法》，結合本部門主要經營業(yè)務和《內部控制手冊》控制目標，對本部門截至20xx年12月31日內部控制的設計與運行的有效性進行評價。

　�。ㄒ唬﹥炔靠刂圃u價包括以下工作程序：

　�。�1）成立評價工作組，制定評價工作方案。從職能部門中選配熟悉業(yè)務、參與日常監(jiān)控的業(yè)務骨干組成評價工作組，制定評價工作方案。評價工作方案中明確了評價主體范圍、工作任務、人員組織與分工、進度安排和費用預算等相關內容。

　�。�2）發(fā)布評價通知。評價通知包括評價依據、評價范圍、評價方式、評價工作組成名單及聯系方式、需要配合的事項。

　　（3）開展自我評價工作。單位內部按照評價通知開展內部控制自我評價工作，按要求編制內部控制自我評價報告，在規(guī)定時間內報送評價工作組。

　�。�4）開展現場檢查測試工作。評價人員按照工作分工，綜合運用個別訪談，記錄執(zhí)行評價工作的內容。評價工作組負責人對評價工作底稿進行了嚴格審核。

　　（5）匯總評價結果，編制內部控制缺陷匯總表。評價工作組對評價工作底稿進行了匯總分析，，編制內部控制缺陷匯總表。

　　（6）制定缺陷整改方案。根據內部控制缺陷表，按職責分工制定了缺陷整改方案。

　�。�7）編制內部控制評價報告。評價工作組根據內部控制評價，編制內部控制評價報告。

　　（8）內部控制缺陷整改與檢查。認真落實內部控制缺陷整改措施，有內部控制部門對內部控制缺陷整改情況進行督促和檢查。

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