內(nèi)審崗位職責

    時間:2023-04-27 12:50:32 崗位職責 我要投稿

    內(nèi)審崗位職責

      在社會一步步向前發(fā)展的今天,各種崗位職責頻頻出現(xiàn),崗位職責包括崗位職務(wù)范圍、實現(xiàn)崗位目標的責任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個崗位之間的相互關(guān)系等。相信很多朋友都對制定崗位職責感到非常苦惱吧,下面是小編為大家收集的內(nèi)審崗位職責,希望對大家有所幫助。

    內(nèi)審崗位職責

    內(nèi)審崗位職責1

      1、加強日常、審計工作各階段與公司各層面的溝通,以更好了解公司業(yè)務(wù)與流程,提供務(wù)實、合理有效的'管理建議;

      2、協(xié)助制定年度內(nèi)審計劃、并按照審計計劃主導(dǎo)或參與各項專項或綜合內(nèi)審工作;

      3、協(xié)助完善各項內(nèi)審工作流程、規(guī)范和評價標準的建設(shè)工作,不斷提高部門內(nèi)審工作質(zhì)量;

      4、保證及時、準確地審核和提供各種財務(wù)數(shù)據(jù),財務(wù)報表,包括各項對外報表及集團所要求的各項報表;

      5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

    內(nèi)審崗位職責2

      1、全面負責公司各內(nèi)部機構(gòu)的內(nèi)控工作,建立和完善內(nèi)部控制體系,推動內(nèi)控政策和流程的落地實施,確保公司的風險內(nèi)控管理措施在符合成本效率的前提下有效運行。

      2、為各部門經(jīng)營和管理提供內(nèi)控合規(guī)支持與服務(wù),對接業(yè)務(wù)部門的`流程和系統(tǒng)的建設(shè)、優(yōu)化的風險提示和內(nèi)控咨詢;

      3、審核起草公司商業(yè)活動的合同、協(xié)議等涉及風險控制的文件,提供合規(guī)意見,并管理規(guī)范相關(guān)文件;

      4、和財務(wù)、法務(wù)、業(yè)務(wù)及信息系統(tǒng)等團隊密切合作,確保各項風控理念和措施能高效、正確地植入公司業(yè)務(wù)流程,不斷推動公司風控工作的信息化水平;

      5、根據(jù)管理需求,以風險為導(dǎo)向開展專項的內(nèi)部審查工作,及時向管理層和業(yè)務(wù)部門反饋意見,為有效降低和防范經(jīng)營及管理領(lǐng)域中的風險提供改善性建議。

      6、密切關(guān)注監(jiān)管機構(gòu)發(fā)布的新法規(guī)、制度及通知。研究、解析國家及各監(jiān)管機關(guān)發(fā)布的政策、法規(guī),為集團管理層提供決策參考。

    內(nèi)審崗位職責3

      1、參與公司內(nèi)審部專項審計、流程審計、反舞弊審計項目;

      2、對所負責的.審計業(yè)務(wù)中的控制漏洞提出改進意見并督促業(yè)務(wù)部門按時改進;

      3、參與和維護面向全員的反舞弊機制和制度;

      4、執(zhí)行內(nèi)審部門宣傳工作;

      6、完成上級交辦的其他日常事務(wù)性工作,能獨立處理和解決所負責的任務(wù)。

    內(nèi)審崗位職責4

      1、根據(jù)公司制度和審計計劃,對總部及分店的it系統(tǒng)、信息安全、資源利用系統(tǒng)流程的'合規(guī)性進行審計監(jiān)督;

      2、協(xié)助首席審計師建議及修訂內(nèi)部管理制度,提高工作效益和管理效益;

      3、制定年度審計計劃,滿足公司對it風險的偏好及分店的覆蓋。

    內(nèi)審崗位職責5

      1、協(xié)助跟進訂單交付時效性,交付各環(huán)節(jié)的協(xié)調(diào)處理;

      2、熟悉質(zhì)量管理工作,對來料質(zhì)量、制程質(zhì)量控制、出貨檢驗的.控制過程進行監(jiān)控;

      3、熟悉iso9001/iso14001管理體系,對體系推行具有較強推動力;

      4、協(xié)助總監(jiān)對交付和質(zhì)量管理各環(huán)節(jié)進行監(jiān)督檢查,落實執(zhí)行;

      5、協(xié)助總監(jiān)組織持續(xù)改善活動不斷提高工廠管理水平;

      6、協(xié)助總監(jiān)負責績效管理的組織與評估工作;

      7、安排各項會議的日程和議程,撰寫會議紀要,監(jiān)管落實會議決議;

      8、督促落實各項工作計劃的完成情況,檢查和糾正執(zhí)行情況;

    內(nèi)審崗位職責6

      1、全面負責公司各內(nèi)部機構(gòu)的內(nèi)控工作,建立和完善內(nèi)部控制體系,推動內(nèi)控政策和流程的落地實施,確保公司的風險內(nèi)控管理措施在符合成本效率的前提下有效運行。

      2、為各部門經(jīng)營和管理提供內(nèi)控合規(guī)支持與服務(wù),對接業(yè)務(wù)部門的流程和系統(tǒng)的建設(shè)、優(yōu)化的風險提示和內(nèi)控咨詢;

      3、審核起草公司商業(yè)活動的合同、協(xié)議等涉及風險控制的文件,提供合規(guī)意見,并管理規(guī)范相關(guān)文件;

      4、和財務(wù)、法務(wù)、業(yè)務(wù)及信息系統(tǒng)等團隊密切合作,確保各項風控理念和措施能高效、正確地植入公司業(yè)務(wù)流程,不斷推動公司風控工作的信息化水平;

      5、根據(jù)管理需求,以風險為導(dǎo)向開展專項的內(nèi)部審查工作,及時向管理層和業(yè)務(wù)部門反饋意見,為有效降低和防范經(jīng)營及管理領(lǐng)域中的.風險提供改善性建議。

      6、密切關(guān)注監(jiān)管機構(gòu)發(fā)布的新法規(guī)、制度及通知。研究、解析國家及各監(jiān)管機關(guān)發(fā)布的政策、法規(guī),為集團管理層提供決策參考。

    內(nèi)審崗位職責7

      1、了解公司業(yè)務(wù)流程及系統(tǒng)管理情況,評審相關(guān)it制度流程文檔,彌補現(xiàn)有流程風險和漏洞,參與新流程制定和修改;

      2、識別公司it系統(tǒng)管理風險點,獨立組織資源制定計劃并帶領(lǐng)團隊實施it審計項目,就審計發(fā)現(xiàn)提出改進建議;

      3、根據(jù)it內(nèi)控合規(guī)要求,編制it風險內(nèi)控文檔(itelc、itgc、itac和euc)并執(zhí)行相關(guān)控制測試,落實控制缺陷整改;

      4、與業(yè)務(wù)部門緊密合作,組織或推進多部門合作的內(nèi)控流程建設(shè)的規(guī)范及優(yōu)化,強化信息安全管理建設(shè),提供it內(nèi)控咨詢和培訓(xùn)服務(wù);

      5、完成上級交付的.其他工作。

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